38365365
2015年部门决算
目 录
第一部分 38365365概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市编办2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 市编办2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 市编办部门概况
一、市编办主要职能
市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，正县级。它既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，归市委管理。市编办内设5个科室，分别为：综合科、一科、二科、监督检查科、审改科；下设1个事业单位——市事业单位登记管理局（市机构编制储备管理中心）。
主要职责有：
1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，根据市委、市政府的部署，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施并落实市直党政群机构改革方案。
2、在市委、市政府和市编委的领导下，建立健全机构编制日常管理制度，统一管理市本级党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及其各级各类事业单位的机构编制工作，并对县（市、区）机构编制工作进行业务指导和监督检查；负责市直机关事业单位实行机构编制实名制管理和财政统一发放工资的机构编制审核工作，承担中文域名注册管理的职责。
3、协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直各有关单位与县（市、区）之间的职责分工及其调整，对经协调后仍有争议的问题，提出处理意见并报市委、市政府和市编委决定。
4、审核市委、市政府各工作部门和市人大、市政协机关，市中级人民法院、市检察机关，市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市党政群机关副科级以上行政机构设立、撤销、合并或变更规格和名称；审核县（市、区）、乡镇（街道）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
5、拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称；组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准，管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制；加强对全市各级各类事业单位机构编制的管理职责，指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。
7、负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市直各部门“三定”规定执行情况评估工作，报告市编委并上报市委、市政府。
8、完成市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作任务。
二、市编办决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即38365365。
第二部分 市编办2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计216.22万元，其中上年结转和结余17.75万元，较上年增长63.6%。主要原因是：一是增加人员；二是为推进深化改革，承担了政府职能转变、城管体制、行政审批制度改革等多项改革任务以及增设审改科；三是增加市编办向中编办政务中心代缴市直各党政机关事业单位中文域名运行费项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入216.22万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计216.22万元，其中本年支出合计216.22万元，较上年增长47.53%，主要原因是：一是新增人员和科室；二是工资调标；三是增加市直各党政机关事业单位中文域名运行费。年末结转和结余4.23万元，较上年下降76%，主要原因是：一是人员增加，二是办公设备添置。
本年支出的具体构成为：基本支出216.22万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为166.64万元，决算数为216.22万元，完成年初预算的129%，主要原因是：一是人员增加；二是工资调标；三是增加市直各党政机关事业单位中文域名运行费；三是编办增加行政审批改革职能并增设审改科。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为148.89万元，决算数为208.85万元，完成年初预算的131%；住房保障支出年初预算数为7.37万元，决算数为7.37万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出132.42万元，较上年增长31%，主要原因是：一是人员增加；二是工资调标；商品和服务支出51.09万元，较上年增长54%，主要原因是：增加行政审批制度改革相关印刷费；对个人和家庭补助支出27.46万元，较上年增长70%，主要原因是：一是住房公积金随工资基数增加而增加；二是此项2014年未把医疗费列入。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费56.34万元，较上年增长21%，主要原因是：一是人员增加；二是增加了市直各党政机关事业单位中文域名运行费；三是增加行政审批制度改革相关印刷费；四是成立工会组织，增加了工会经费。其中：办公费4.64万元，印刷费12.49万元，咨询费6.12万元，水费0.16万元，电费2.38万元，邮电费1.44万元，物业管理费4.68万元，差旅费2.39万元，维修费0.54万元，会议费0.7万元，培训费0.93万元，公务接待费1.71万元，劳务费0.02万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费5.87万元，其他交通费用0.68万元，税金及附加费用0.14万元，办公设备购置5.25万元，其他商品和服务支出3.24万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为7.58万元，完成预算的143%，决算数较上年下降18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.9万元，决算数为1.71万元，完成预算的58 %，决算数较上年增长65 %。主要原因是：一是开展业务培训；二是相关市级编办来我市学习行政审批制度改革工作经验。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，其中公务车购置年初预算数为0万元，决算数为5.87万元，决算数较上年下降43%。主要原因是：今年参加市内公务活动以乘坐公共交通为主；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元，决算数为5.87万元，完成预算的244 %，主要原因是：一是财政核定车辆数为1辆，实际使用2辆；二是2015年推进行政审批制度改革，全省开会和交流学习次数较多；二是车辆逐年折旧，维修费增加。
第三部分 市编办2015年部门决算表
