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2016年部门决算公开情况说明
第一部分：市编办部门概况
一、市编办主要职能：
市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，正县级。它既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，归市委管理。市编办内设5个科室，分别为：综合科、一科、二科、监督检查科、审改科；下设1个事业单位——市事业单位登记管理局（市机构编制储备管理中心）。
主要职责有：
1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，根据市委、市政府的部署，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施并落实市直党政群机构改革方案。
2、在市委、市政府和市编委的领导下，建立健全机构编制日常管理制度，统一管理市本级党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及其各级各类事业单位的机构编制工作，并对县（市、区）机构编制工作进行业务指导和监督检查；负责市直机关事业单位实行机构编制实名制管理和财政统一发放工资的机构编制审核工作，承担中文域名注册管理的职责。
3、协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直各有关单位与县（市、区）之间的职责分工及其调整，对经协调后仍有争议的问题，提出处理意见并报市委、市政府和市编委决定。
4、审核市委、市政府各工作部门和市人大、市政协机关，市中级人民法院、市检察机关，市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市党政群机关副科级以上行政机构设立、撤销、合并或变更规格和名称；审核县（市、区）、乡镇（街道）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
5、拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称；组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准，管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制；加强对全市各级各类事业单位机构编制的管理职责，指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。
7、负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市直各部门“三定”规定执行情况评估工作，报告市编委并上报市委、市政府。
8、完成市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作任务。
二、机构设置
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，即38365365。
人员情况:实有人数17人，其中在职17人，包括行政13人、全部补助4人。
第二部分：市编办部门2016年度部门决算表
见附件
第三部分：市编办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计239万元，其中财政拨款收入239万元，较上年增长10.53 %；
本年收入的具体构成为：财政拨款收入239万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计239万元，其中本年支出合计239万元，较上年增长10.53%；
本年支出的具体构成为：基本支出239万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为226.7万元，决算数为239万元，完成年初预算的105%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数215.7万元，决算数为227.9万元，完成年初预算的106 %；住房保障支出年初预算数11万元，决算数为11万元，完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出143.42万元，较上年增长8.3%，主要原因是：工资津贴调整，增加公务车补贴；商品和服务支出38.74万元，较上年下降24.17%，主要原因是：节省开支；对个人和家庭的补助51.97万元，较上年增长89.25%，主要原因是：医疗保险社会基数调整、住房公积金缴款调整。
四、关于“三公”经费支出说明。
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.37万元，完成预算的74%，决算数较上年下降68.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为1.64万元，完成预算的51.25%，决算数较上年下降4.43% 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0.73万元，决算数较上年下降87.47%，主要原因是公车改革。
五、关于机关运行经费支出说明。
本部门2016年度机关运行经费支出43.5万元，比2015年减少12.8 万元，下降22.63%。主要原因是：节省开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8 万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件： 38365365-公开表格.xls